1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-1072-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS / COFFE BREAK (08.10.2009) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 17563,0528 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ERMELINA SANHUEZA ACUÑA Razón Social PAOLA ERMELINA SANHUEZA ACUÑA R.U.T. 10.757.099-3 Sucursal PAOLA ERMELINA SANHUEZA ACUÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 16 Unidad ADQUISICION 16 COFFE BREAK CONSISTENTE N : CAFE ó TE c/n GALLETAS CASERAS INLUYENDO SALON DE REUNION   $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.488 90101603 Servicios de catering 16 Unidad ADQUISICION 16 ALMUERZOS CONSISTENTE EN : ENTRADA - PLATO DE FONDO - VASO DE BEBIDA - POSTRE   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.952 $ 73.950

Total Neto	$ 92.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 110.000