1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-1114-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra 13 RECARGAS PARA EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 13 RECARGAS PARA EXTINTORES UBICADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES . ITEM 22.13.005 (S.P. N° 876 SECRETARIA) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna -1 Impuesto 13730,73 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social YORKY VALENZUELA CORTEZ R.U.T. 11.217.072-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152004 Servicios de Rellenado de Polvo 13 Unidad Servicios de Rellenado de Polvo 13 RECARGAS PARA EXTINTORES UBICADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES . $ 5.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.267 $ 72.267

Total Neto	$ 72.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.731
TOTAL OC	$ 85.998