1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-1117-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-214-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-214-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 28022,15 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pilivili Razón Social VILMA YANETH DEUMACAN SALAS R.U.T. 11.967.661-4 Sucursal Pilivili Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 65 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICION DE 65 ALMUERZOS SERVIDOS EN PUERTO SAAVEDRA PARA EL DIA 22.10.2009; POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA COMUNAL "MUJERES JEFAS DE HOGAR" ( PARA MENU VER ANEXO )   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.485 $ 147.485

Total Neto	$ 147.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.022
TOTAL OC	$ 175.507