1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-1162-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SACOS PAPEROS ( AGUA POTABLE PLAYA ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION 100 SACOS PAPEROS 50 KGS. c/u ( AGUA POTABLE PLAYA ) ITEM 22.14.001 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 2714,15 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Mariano del Picó Sandoval R.U.T. 10.627.126-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 100 Saco Sacos para empaquetado ADQUISICION 100 SACOS PAPEROS 50 KGS. c/u $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.285

Total Neto	$ 14.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.714
TOTAL OC	$ 16.999