1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-1179-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-155-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-155-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 15133,5 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mensaje Publicitario Razón Social ANA MARIA TOLEDO AEDO R.U.T. 10.679.005-1 Sucursal Mensaje Publicitario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad CONFECCIONAR UN LETRERO DE OBRA PARA EL "PROYECTO FRIL INFRAESTRUCTURA PARA ZONA DE SEGURIDAD". ( VER ANEXOS TECNICOS PARA DETALLES )   $ 79.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.650 $ 79.650

Total Neto	$ 79.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.134
TOTAL OC	$ 94.784