1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-1296-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-164-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-164-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 775655,05 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt y Cia. Ltda. Razón Social FRINDT Y CIA LTDA R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA (S.P. Nº 998) ( VER ANEXOS TECNICOS PARA LISTADO )   $ 2.771.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.771.933 $ 2.771.933 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES DE RIEGO/FERRETERIA (S.P. Nº 997) ( VER ANEXOS TECNICOS PARA LISTADO)   $ 1.310.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.462 $ 1.310.462

Total Neto	$ 4.082.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 775.655
TOTAL OC	$ 4.858.050