1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-1371-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3608-219-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE 2 BUSES CON RECORRIDO DESDE PTO. DOMINGUEZ A QUECHOCAHUIN/PELECO TRES ESQUINAS/Y SECTORES ALEDAÑOS HASTA PTO. SAAVEDRA y V/V PARA EL DIA 01-12-2007/ARRIENDO DE 1 BUS CON RECORRIDO COLLICO/CALOF HASTA PTO. SAAVEDRA y V/V PARA EL DIA 01-12-2007 Proveniente de Licitación 3608-219-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA SEBASTIANA AVENDANO NEIRA R.U.T. 4.424.215-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 3 Unidad Servicios de autobuses contratados ARRIENDO DE 2 BUSES CON RECORRIDO DESDE PTO. DOMINGUEZ A QUECHOCAHUIN/PELECO TRES ESQUINAS/Y SECTORES ALEDAÑOS HASTA PTO. SAAVEDRA y V/V PARA EL DIA 01-12-2007/ARRIENDO DE 1 BUS CON RECORRIDO COLLICO/CALOF HASTA PTO. SAAV. y V/V PARA EL DIA 01-12-07 $ 66.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.001 $ 200.001

Total Neto	$ 200.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.001