1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-1445-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-95-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-95-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 158004 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gerten Razón Social GERTNER ALVAREZ FREDY RAUL Y OTRO R.U.T. 50.798.570-k Sucursal gerten Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141504 Cocinas domésticas 6 Unidad ADQUISICION 6 COCINAS A LEÑA DE 70x56 ENLOZADAS DE 4 PLATOS, 3 CAÑONES GALVANIZADOS, 1 TEJA GALVANIZADAA, 1 GORRO CHINO GALVANIZADO, 1 ROSETA GALVANIZADA ( VER ARCHIVOS ANEXOS DE LO OFERTADO )   $ 138.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.600 $ 831.600

Total Neto	$ 831.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.004
TOTAL OC	$ 989.604