1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-15-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 8589,52 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor llaima sport ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LLAIMA LI R.U.T. 76.000.821-4 Sucursal llaima sport ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161608 Pelotas de voleibol 4 Unidad   ADQUISICION 4 BALONES DE VOLEIBOL SINTETICO (JOEREX) $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200 49221505 Redes o mallas deportivas 1 Unidad   ADQUISICION 1 RED DE VOLEIBOL (CABLE METALICO) $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 45.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.590
TOTAL OC	$ 53.798