1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-154-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-11-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 62707,98 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivero El paraiso Razón Social FELIX MIGUEL ELLENA DELLINGER R.U.T. 7.388.497-7 Sucursal Vivero El paraiso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171903 Artefactos de útiles fabricados 1 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA; DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE AUTOCONSUMO FAMILIAR COMUNA DE SAAVEDRA . ( VER ANEXO PARA DETALLES TECNICOS DE LO SOLICITATO) 43 CEREZOS - 43 MANZANOS - 385 FRAMBUESAS EN BOLSAS .   $ 330.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.042 $ 330.042

Total Neto	$ 330.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.708
TOTAL OC	$ 392.750