1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-157-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. RPTOS. VOLKSWAGEN 17-250E P.P.U. BVBR-29 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 55882,35293836 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kampeg Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KAMPEG SUR LI R.U.T. 78.753.420-1 Sucursal kampeg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101833 Dispositivo de encendido de calentador o caldera 1 Unidad ADQUISICION DE 1 CONMUTADOR CHAPA CONTACTO   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 41111921 Sensores de velocidad 1 Unidad ADQUISICION DE 1 SENSOR CUENTA KILÓMETROS   $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832 25171903 Llantas o ruedas para camiones 1 Unidad ADQUISICION DE 1 LLANTA 7.5X22.5   $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832 31163209 Soportes o retenes del cojinete 2 Unidad ADQUISICION DE 2 RETENES DIFERENCIAL CON PISTA   $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000