1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-165-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACION MERCEDES BENZ AXOR 3131 KZTK-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-74-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 - 215.22.06.006 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 298252,31 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global SERVICIO DE INSPECCION Y REPARACION DE DIFERENCIALES TRASEROS Y OTRAS REPARACIONES, TRABAJOS FUERA DE TALLER, MANO DE OBRA (COTIZACION N° 203881174)   $ 893.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.600 $ 893.600 25173810 Juntas cardánicas 1 Global REPUESTOS VARIOS, MATERIALES, INSUMOS, LUBRICANTES (COTIZACION N° 203881174)   $ 676.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.149 $ 676.149

Total Neto	$ 1.569.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.252
TOTAL OC	$ 1.868.001