1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-178-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adq de bolsas tnt, tazas y cuadros/Intercultural-HPV III (desde 3608-152-COT26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 79610 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Visual Print Razón Social VISUALPRINT SPA R.U.T. 76.740.643-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Visual Print Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 100 Unidad Bolsas tnt con logos diferentes colores, según especificaciones.   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 52152101 Tazas de café o té domésticas 70 Unidad Tazones con logos, según especificaciones.   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000 60101603 Marcos para certificados 20 Unidad Cuadros tamaño A4, según especificaciones.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 419.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.610
TOTAL OC	$ 498.610