1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-182-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO-DIDECO/VIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 48018,907552162 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DESARROLLO CORDILLERA LTDA Razón Social SOC DESARROLLO CORDILLERA LIMITADA R.U.T. 78.656.930-3 Sucursal SOC DESARROLLO CORDILLERA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111509 Portalápiz 3 Unidad ADQUISICION DE 3 PORTA LAPICEROS NEGROS   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916 44122001 Archivadores de fichas 3 Unidad ADQUISICION DE 3 ARCHIVADORES TORRE   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437 44122011 Carpetas para archivos 15 Unidad ADQUISICION DE 15 CARPETAS DE PLÁSTICO TORRE CON ELASTICO   $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.916 44122103 Corchetes 4 Caja ADQUISICION DE 4 CAJAS DE CORCHETES 26/6 DE 5.000 UNIDADES   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857 44121806 Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre 6 Unidad ADQUISICION DE 6 LAPICES CORRECTOR LIQUIDO TORRE   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796 $ 5.798 53121501 Bolsos 3 Unidad ADQUISICION DE 3 BOLSOS NOTEBOOK NEGRO SAXOLINE   $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.673 $ 80.672 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 3 Unidad ADQUISICION DE 3 PIZARRAS BLANCAS ACRILICAS 88X55   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.161 $ 49.160 46171515 Estuches de llaves o llaveros 3 Unidad ADQUISICION DE 3 ESTUCHES   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345 44121701 Lápiz pasta 15 Unidad ADQUISICION DE 15 LÁPIZ GEL PILOT NEGRO   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.387 14121503 Cartulina 25 Unidad ADQUISICION DE 25 CARTULINAS DE COLORES   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.775 $ 3.782 44102002 Sobres de laminador 50 Unidad ADQUISICION DE 50 SOBRES AMERICANOS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261 60121503 Rotuladores lavables 7 Unidad ADQUISICION DE 7 PLUMONES ARTEL DE PIZARRA   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.822 $ 3.824 44121507 Sobres de catálogo 15 Unidad ADQUISICION DE 15 SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891 44121612 Cuchillos cartoneros 3 Unidad ADQUISICION DE 3 TIP TOP GRANDES   $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.169 $ 5.168 11121702 Astillas de madera 1 Paquete ADQUISICION DE 1 PAQUETE DE BROCHETAS   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 14111531 Libros o cuadernos de registro 3 Unidad ADQUISICION DE 3 CUADERNOS 1/2 OFICIO TAPA DURA 150 HOJAS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824 44101707 Corcheteras 3 Unidad ADQUISICION DE 3 CORCHETERAS CHICAS   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.050 44121704 Lápiz pasta 15 Unidad ADQUISICION DE 15 LAPIZ GEL AZUL PENTEL   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.270 $ 18.277 31201515 Cintas de papel 6 Unidad ADQUISICION DE 6 VINTAS PAPEL ADHESIVO BLANCO   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034 60121535 Goma de borrar 2 Unidad ADQUISICION DE 2 GOMAS FACTIS GRANDES   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588

Total Neto	$ 252.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.019
TOTAL OC	$ 300.750