1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-209-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ( CONFECCION ) LOGO FESTIVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION ( CONFECCION ) LOGO FESTIVAL EN DUROLAK C/N PVC COLOR BLANCO . ITEM 22.17.007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna -1 Impuesto 15168,08 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Pablo Esteban Inostroza Medina R.U.T. 13.252.384-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad Diseño gráfico ADQUISICION ( CONFECCION ) LOGO FESTIVAL EN DUROLAK C/N PVC COLOR BLANCO . $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832

Total Neto	$ 79.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.168
TOTAL OC	$ 95.000