1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-21-MC20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA BALNEARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 57870,168051804 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINIMARKET TELO Razón Social LAVINIA LUCILA SAEZ MOLINA R.U.T. 12.988.035-k Sucursal MINIMARKET TELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Botella ADQUISICION DE 20 CLORINDA DE 2 LITROS   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.092 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad ADQUISICION DE 5 POET 5 LT   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.588 47131502 Paños de limpieza 8 Unidad ADQUISICION DE 8 PAÑOS ESPONJA 3 UNI   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.464 $ 15.462 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad ADQUISICION DE 6 TRAPEROS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad ADQUISICION DE 3 CIF   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.421 $ 5.420 47131824 Productos de limpieza de ventanas 3 Unidad ADQUISICION DE 3 LIMPIAVIDRIOS   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Unidad ADQUISICION DE 3 UNIDADES DE CERA ROJA VILLINA   $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.485 $ 3.487 47121812 Raspadores de limpieza 3 Unidad ADQUISICION DE 3 UNIDADES DE VIRUTILLAS DE PISO   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992 47131615 Escobillones 6 Unidad ADQUISICION DE 6 ESCOBAS   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.328 47131502 Paños de limpieza 5 Paquete ADQUISICION DE 5 PAQUETES DE PAÑOS AMARILLOS   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70x90   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.429 47121701 Bolsas de basura 100 Paquete ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 50x70   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.218 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80x110   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.723 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Par ADQUISICION DE 10 PARES DE GUANTES TALLA L   $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.870 $ 14.874 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 4 Par ADQUISICION DE 4 PARES DE GUANTES TALLA M   $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.948 $ 5.950

Total Neto	$ 304.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.870
TOTAL OC	$ 362.450