1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-219-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION LOS MESES DE ABRIL - SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2026 COMPRA AGIL ID 3608-206-COT26 (DIDECO-CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS PUERTO DOMINGUEZ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días VALOR ORDEN DE COMPRA SERA CANCELADO EN 3 ESTADOS DE PAGO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA ANTÚ NEHEMÍAS Razón Social BANQUETERIA ANTÚ NEHEMÍAS PATRICIA DEL PILAR IRRIBARRA CARRASCO E.I.R.L. R.U.T. 77.921.818-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA ANTÚ NEHEMÍAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO ALIMENTACION LOS MESES DE ABRIL - SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2026. (VALOR ORDEN DE COMPRA SERA CANCELADO EN 3 ESTADOS DE PAGO)   $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000