1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-223-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA PINTAR MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 26408,1 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social CARPAS CARMIN SPA R.U.T. 76.961.185-1 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad no definida TINETA LATEX EXTERIOR BLANCO   $ 31.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400 31211904 Brochas 5 Unidad no definida BROCHA 4 PULGADAS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Unidad no definida GALON BARNIZ STAIN CAOBA   $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad no definida GALON PINTURA ROJO BERMELLON   $ 15.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.590 $ 15.590

Total Neto	$ 138.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.408
TOTAL OC	$ 165.398