1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-259-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION BANDERAS VELA-PENDONES TELA PVC-PENDONES ROLLER-TOLDOS HEXAGONALES COMPRA AGIL ID 3608-256-COT26 (DIDECO - PROGRAMA DEPORTES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22049992207002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLICIDAD EXTERIOR SPA Razón Social PUBLICIDAD EXTERIOR SPA R.U.T. 76.464.481-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUBLICIDAD EXTERIOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad PENDONES TELA PVC ( VER ARCHIVO ADJUNTO PARA EETT ) NOTA: Los Productos Deben ser Enviados y/o Entregados Acompañados de su Respectiva Guía de Despacho. "La Facturación Debe Realizarse Unicamente Una Vez que los Productos Hayan Sido Recepcionados por la Unidad de Bodega".   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 55121727 Letreros 2 Unidad PENDONES ROLLER ( VER ARCHIVO ADJUNTO PARA EETT ) NOTA: Los Productos Deben ser Enviados y/o Entregados Acompañados de su Respectiva Guía de Despacho. "La Facturación Debe Realizarse Unicamente Una Vez que los Productos Hayan Sido Recepcionados por la Unidad de Bodega".   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 30151901 Toldos 2 Unidad TOLDOS HEXAGONALES ( VER ARCHIVO ADJUNTO PARA EETT ) NOTA: Los Productos Deben ser Enviados y/o Entregados Acompañados de su Respectiva Guía de Despacho. "La Facturación Debe Realizarse Unicamente Una Vez que los Productos Hayan Sido Recepcionados por la Unidad de Bodega".   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 55121706 Banderas 4 Unidad BANDERAS VELA ( VER ARCHIVO ADJUNTO PARA EETT ) NOTA: Los Productos Deben ser Enviados y/o Entregados Acompañados de su Respectiva Guía de Despacho. "La Facturación Debe Realizarse Unicamente Una Vez que los Productos Hayan Sido Recepcionados por la Unidad de Bodega".   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000