1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-269-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN TRANMISOR CANAL 8TV (DESDE 3608-449-COT23) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 302882,03354 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Itrachi Razón Social SOC COMERCIAL ITRACHI LIMITADA R.U.T. 77.581.710-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Itrachi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161523 Receptores o transmisores de radiofrecuencia 1 Unidad reparación y revisión en terreno del transmisor de Canal 8 TV considerando mano de obra y repuestos originales, debe quedar funcionando en perfecto estado.   $ 1.594.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.116 $ 1.594.116

Total Neto	$ 1.594.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.882
TOTAL OC	$ 1.896.998

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.581.710-0 Ver adjunto