1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-281-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TORNILLOS Y OTROS MAT. (STOCK BODEGA MUN.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 34639,0995 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social CARPAS CARMIN SPA R.U.T. 76.961.185-1 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 10 Carrete ADQUISICIÓN 10 TEFLONES DE AGUA DE 1/2   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 23171509 Soldadura 1 Carrete ADQUISICIÓN 1 CARRETE DE SOLDADURA DE ESTAÑO   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 31201602 Pastas 3 Unidad ADQUISICIÓN 3 PASTAS DE SOLDAR   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765 23171504 Sopletes 1 Unidad ADQUISICIÓN 1 SOPLETE PARA GAS BUTANO   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345 31162001 Puntas 10 Unidad ADQUISICIÓN 10 PUNTAS PHILLIPS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Unidad ADQUISICIÓN 3 ANTICORROSIVOS W40 DE 300 ML   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.965 $ 10.966 31201601 Adhesivos químicos 12 Unidad ADQUISICIÓN 12 ADHESIVOS PVC DE 60 CC.   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076 31201601 Adhesivos químicos 3 Unidad ADQUISICIÓN 3 ADHESIVOS PVC 240 CC.   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 15111505 Butano 15 Unidad ADQUISICIÓN 15 GAS BUTANO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126 31161511 Tornillos de apriete 10 Unidad ADQUISICIÓN TORNILLOS DE 1 1/4" ( x 100 U. )   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126 31161511 Tornillos de apriete 10 Unidad ADQUISICIÓN TORNILLOS DE 1 5/8" ( x 100 U. )   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126 31161511 Tornillos de apriete 5 Unidad ADQUISICIÓN TORNILLOS DE 2" ( x 100 U. )   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244 31161511 Tornillos de apriete 5 Unidad ADQUISICIÓN TORNILLOS DE 2 1/2" ( x 100 U. )   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.924 31161511 Tornillos de apriete 5 Unidad ADQUISICIÓN TORNILLOS DE 3" ( x 100 U. )   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 23171509 Soldadura 5 kilogramo ADQUISICIÓN 5 KGS. DE SOLDADURA 6011 x 1/8   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.706 23171509 Soldadura 5 kilogramo ADQUISICIÓN 5 KGS. DE SOLDADURA 6011 x 3/32   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.706 31191501 Papeles de lija 50 Pliego ADQUISICIÓN 50 PLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.706

Total Neto	$ 182.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.639
TOTAL OC	$ 216.950