1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-319-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-22-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-22-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140503029 del sistema EXTRA PRESUPUESTARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 153395,36 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS EDUARDO FLOODY DÍAZ Razón Social LUIS EDUARDO FLOODY DIAZ R.U.T. 4.905.342-8 Sucursal LUIS EDUARDO FLOODY DÍAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN; DESTINADOS AL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FIADI MODALIDAD F PARA LA HABILITACIÓN SALA ITINERANCIA POSTA PUAUCHO ( VER ARCHIVO ADJUNTO PARA LISTADO ADJUDICADO ) valor neto segun adjunto $ 807.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.344 $ 807.344

Total Neto	$ 807.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.395
TOTAL OC	$ 960.739