1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-331-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION 1.960 GLOBOS METALICOS CON VARILLA POR CELEBRACION DIA DEL NIÑO COMPRA AGIL ID 3608-275-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 220460,8 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FASSUR SPA Razón Social FASSUR SPA R.U.T. 77.403.927-9 Sucursal FASSUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 1960 Unidad ADQUISICION 1.960 GLOBOS METALICOS CON VARILLA POR CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE PUERTO SAAVEDRA. SE ADJUNTA COTIZACION ADJUDICADA.   $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.320 $ 1.160.320

Total Neto	$ 1.160.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.461
TOTAL OC	$ 1.380.781