1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-345-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 21875,53581 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la casa del regalo Razón Social MARGOT CESPEDES ROBLES R.U.T. 5.445.071-0 Sucursal la casa del regalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 4 Unidad ADQUISICION DE 4 RESMA TAMAÑO CARTA EQUALIT   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.436 $ 12.437 44121506 Sobres estándar 30 Unidad ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE SOBRE 172 OFICIO.   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025 41111604 Reglas 2 Unidad ADQUISICION DE 2 REGLAS METALICAS DEE 39 CM   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597 44121706 Lápices de madera 1 Unidad no definida ADQUISICION DE 1 CAJA DE LAPIZ GRAFITO DE 12 UNIDAD   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 27111504 Cuchillos de bolsillo 3 Unidad ADQUISICION DE 3 TIP-TOP - TORRES   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 24112404 Caja 1 Unidad ADQUISICION DE 1 CAJA DE BROCHE APRITA PAPEL ( BINDER)   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 44121701 Lápiz pasta 15 Unidad no definida ADQUISICION DE LAPIZES DE GEL PILOT (AZUL, NEGRO, ROJO) 5 DE CADA COLOR   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126 44101801 Calculadoras o accesorios 1 Unidad no definida ADQUISICION DE 1 CALCULADORA GRANDE MARCA CASIO   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857 44122011 Carpetas para archivos 5 Unidad no definida ADQUISICION DE 5 CARPETA TRIPLE COPN ELASTICOS MARCA TORRE   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.723 14111525 Papel multiuso 5 Unidad no definida ADQUISICION DEE 5 TACOS ENGOMADO EN COLORES   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 41122601 Portaobjetos 3 Unidad no definida ADQUISICION DE 3 PORTA LAPICEROS   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228 $ 3.227 24112404 Caja 1 Unidad no definida ADQUISICION DE 1 CAJA DE CLIP MARIPOSA   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076 27112121 Grapa de ángulo 2 Unidad no definida ADQUISICION DE 2 QUITA GRAPA   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 41122601 Portaobjetos 3 Unidad no definida ADQUISICION DE 3 PORTA CLIPS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513 14111801 Tickets o rollos de tickets 3 Unidad no definida ADQUISICION DE 3 PORTA ROLLOS CINTA ADHESIVA EMBALAJE   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815 44111516 Agendas 3 Unidad no definida ADQUISICION DE 3 AGENDAS MARCA TORRES   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.143 44103205 Hojas o fichas de control 3 Unidad no definida ADQUISICION DE 3 BLOCK CON ASPIRAL MATEMATICA 100 HOJAS   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403 43201801 Unidades de discos flexibles 3 Unidad no definida ADQUISICION DE 3 PENDRIVE DE 16 GV MARCA KINGSTON   $ 10.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.016 $ 32.017 24112404 Caja 1 Unidad no definida ADQUISICION DE 1 CAJA DE CLIPS METALICO   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286 $ 286 44121506 Sobres estándar 30 Unidad no definida ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE SOBRES AMERICANOS   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.008

Total Neto	$ 115.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.876
TOTAL OC	$ 137.010