1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-348-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION SM3 MERCEDES BENZ AXOR 3131 KZTK-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-74-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.006 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 265295,48 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION SM3, MANO DE OBRA, REPUESTOS, LUBRICANTES E INSUMOS VARIOS PARA CAMIÓN TOLVA MERCEDES BENZ AXOR 3131K/3600 P.P.U. KZTK-71. SEGÚN COTIZACIÓN N° 0101379622   $ 1.396.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396.292 $ 1.396.292

Total Neto	$ 1.396.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.295
TOTAL OC	$ 1.661.587