1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-352-SE22 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 28-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE INSUMOS Y SEMILLAS DE HORTALIZAS PDTI-MKL (DESDE 3608-53-L122) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-53-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.155 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 369588 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plásticos Temuco Razón Social VICENTE ANTONIO PEREZ MUNOZ R.U.T. 8.084.904-4 Sucursal Plásticos Temuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151518 Semillas o almácigos de tomate 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS Y SEMILLAS DE HORTALIZAS DESTINADOS A LA UNIDAD OPERATIVA PDTI-MKL. SEGUN LISTADO ESPECIFICACIONES Se oferta la totalidad de los insumos requeridos, según cantidades, unidades, kgs, y gramos señalados en especificaciones técnicas. Vencimiento año 2023. flete sin costo, puesto en sus bodegas. $ 1.945.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.945.200 $ 1.945.200

Total Neto	$ 1.945.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.588
TOTAL OC	$ 2.314.788