1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-380-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CAPACITACION PARA 11 USUARIOS PDTI DOMINGUEZ TEMA "APICOLA" COMPRA AGIL ID 3608-405-COT25 (DIDEPRO - PDTI DOMINGUEZ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501158 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 207563,03 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Benicio Razón Social MARIO BENICIO SANHUEZA RODRÍGUEZ R.U.T. 10.036.899-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mario Benicio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad SERVICIO CAPACITACION PARA 11 USUARIOS PDTI DOMINGUEZ TEMA "APICOLA" TEORICO - PRACTICO - INVERNADA Y PRIMAVERA" POR UN TOTAL DE 32 HORAS CRONOLOGICAS ENTRE LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE (FECHAS A COORDINAR CON EQUIPO TECNICO UNA VES ADJUDICADO EL PROVEEDOR)   $ 1.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.437 $ 1.092.437

Total Neto	$ 1.092.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.563
TOTAL OC	$ 1.300.000