1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-401-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-65-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-65-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 230109 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTINTEC SPA Razón Social DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y TECNICA LIMITADA R.U.T. 79.693.620-7 Sucursal DISTINTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151606 Cadena transportadora 1 Unidad Insumos para cama baja y maquinaria municipal INSUMOS PARA CAMA BAJA Y MAQUINARIA MUNICIPAL COMPUESTO POR: -50 MTS CADENA ESLABÓN CORTO G8 16 MM. -08 UN GANCHO ACORTADO G8 16 MM -02 UN. TENSOR PALANCA 12 - 58 -06 UN. TENSOR CHICHARRA 1-2 - 5-8 PULGADAS -08 UN. GRILLETE LIRA PASADOR ROSCADO 5-8 P $ 1.211.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.211.100 $ 1.211.100

Total Neto	$ 1.211.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.109
TOTAL OC	$ 1.441.209