1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-417-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. REP. CAMIÓN MERCEDES BENZ AXOR 3131 KZTK-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-74-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.006 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 481576,85 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global SERVICIO DE REPARACION, ADQ. DE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION TOLVA MERCEDES BENZ AXOR 3131 P.P.U. KZTK-71, SEGUN COTIZACION N° 202900336   $ 2.534.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.534.615 $ 2.534.615

Total Neto	$ 2.534.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.577
TOTAL OC	$ 3.016.192