1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-428-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ( ADM. ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 7341,6 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la casa del regalo Razón Social MARGOT CESPEDES ROBLES R.U.T. 5.445.071-0 Sucursal la casa del regalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 32 Unidad ADQUISICION 32 AGENDAS C/ESPIRAL TAPA DURA   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.568 $ 29.568 44121902 Tinta china 32 Unidad ADQUISICION 32 LAPICERAS DE PASTA   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 60121119 Papel de regalo 8 Pliego ADQUISICION 8 PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 38.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.342
TOTAL OC	$ 45.982