1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-438-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETA-DIDECO/HPV2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.05.123 del sistema BANCO ESTADO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Ivan Razón Social transporte R.U.T. 13.156.117-2 Sucursal Bernardo Ivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 4 Unidad ARRIENDO DE CAMIONETA POR 4 DÍAS A COORDINAR DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA SALIDAS CON PROFESIONALES PROG. HPV 2   $ 43.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.780 $ 174.778

Total Neto	$ 174.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 174.778

Justificación de exención de impuesto