1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-439-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMIN.INST. Y REPARAC. ELÉCTRICAS (AGOSTO 2018) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 154280 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlo Razón Social RONY CARLOS BANARES CARMONA R.U.T. 15.241.162-6 Sucursal carlo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121701 Soportes eléctricos 1 Global CANCELACIÓN POR SERVICIO DE INSTALACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018 / SE ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO / DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº 1.565 DE FECHA 25.07.2016 / INFORME DE TRABAJO MES DE AGOSTO 2018.   $ 812.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.000 $ 812.000

Total Neto	$ 812.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.280
TOTAL OC	$ 966.280