1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-445-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. DE FERRETERIA REP. ESTADIO Y CANCHA DGEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 47718,46996537 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt S.A. Razón Social FRINDT S.A. R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 4 Caja ADQUISICION DE 4 TOR HEX POLICARBONATO GO/CH + PVC 12 X 1 1/2 (302TTPH) 50UN (PRESUPUESTO N° SO10102)   $ 5.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.336 $ 20.336 31161502 Tornillos de anclaje 4 Caja ADQUISICION DE 4 AUTOPERFORANTE HEX C/GOLILLA 10 X 1 (104RLHN-S) 100UN (PRESUPUESTO N° SO10102)   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.716 $ 9.714 31161509 Tornillos para muros en seco 1 Unidad ADQUISICION DE 1 TOR VOLCANITA "CRS" 6 X 1 5/8 (B22TAD-L) 600UN (PRESUPUESTO N° SO10102)   $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.622 $ 5.622 31161727 Tuercas hexagonales 1 Unidad ADQUISICION DE 1 DADO MAGNETICO 5/16" BTD565 ROC (PRESUPUESTO N° SO10102)   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad ADQUISICION DE 2 DILUYENTE SINTETICO 5 LTS (PRESUPUESTO N° SO10102)   $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 31211904 Brochas 4 Unidad ADQUISICION DE 4 BROCHA CONDOR PROFESIONAL 2" 619793 (PRESUPUESTO N° SO10102)   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689 13102013 Policarbonato (PC) 4 Unidad ADQUISICION DE 4 POLIC.PERFIL H PCBTO X 2.90 X4-6 M/M (PRESUPUESTO N° SO10102)   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.798 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad ADQUISICION DE 1 CERRADURA SOBREPONER SCANAVINI 2090 (PRESUPUESTO N° SO10102)   $ 29.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.403 $ 29.403 31211505 Pinturas aceitosas 5 Unidad ADQUISICION DE 5 PINT OLEO PROF BLANCO GLN 9027101 (PRESUPUESTO N° SO10102)   $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.798 11121611 Tablero de partículas 3 Plancha ADQUISICION DE 3 PLANCHAS TERCIADO ESTRUCT. 15 2440X1220 502676 (PRESUPUESTO N° SO10102)   $ 15.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.614 $ 46.613

Total Neto	$ 251.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.718
TOTAL OC	$ 298.868