1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-474-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-38-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-38-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 664791 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriavilcun Razón Social ROLANDO ANTONIO ESPINOZA MELO R.U.T. 11.586.139-5 Sucursal ferreteriavilcun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADO A USUARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°757, SEGÚN ANEXO DETALLE DE MATERIALES A SOLICITAR. SE SOLICITA SUBIR DETALLE DE PRECIO UNITARIO SIN IVA EN ANEXO Y SUBIR MONTO TOTAL S/IVA. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO SEGUN ANEXO ADJUNTO . $ 3.498.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.498.900 $ 3.498.900

Total Neto	$ 3.498.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.791
TOTAL OC	$ 4.163.691