1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-475-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra RECEPCIÓN AUTORIDADES INVITADOS DESFILE FIESTAS P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maritza elisabeth Razón Social maritza elisabeth saez vega R.U.T. 11.500.369-0 Sucursal maritza elisabeth Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE UN CATERING PARA EL DÍA 18/09/2017 SERVIDO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DOMINGUEZ CONSISTENTE EN: EMPANADAS DE PINO(150), EMPANADAS DE QUESO, MARISCOS Y DE PERA(60 DE CADA UNO) BROCHETAS DE CARNE, TAPADITOS DE POLLO, TAPADITOS DE CARNE, ALFAJORES, EMPOLVADOS Y CANAPES SURTIDOS (60 DE CADA MENCIONADO) Y BEBESTIBLES   $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000