1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-478-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES MANTENCION PARQUE COSTANERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 90376,1344537816 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt S.A. Razón Social FRINDT S.A. R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón ADQUISICION DE 2 GALONES DE PINT IRI ESM SINT NEGRO GLN 16505 (COTIZACION N° 1374479)   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.597 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad ADQUISICION DE 2 DILUYENTE SINTET 1 LT 109002 NPF (COTIZACION N° 1374479)   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345 24121802 Latas de pintura o barniz 18 Unidad ADQUISICION DE 18 GALONES PINT TRICOSTAIN ROBLE GL (COTIZACION N° 1374479)   $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.120 $ 393.126 31211904 Brochas 10 Unidad ADQUISICION DE 10 BROCHAS HELA 1/2 X 3 1070126 NPF (COTIZACION N° 1374479)   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.850 $ 31.849 31211904 Brochas 4 Unidad ADQUISICION DE 4 BROCHAS HELA 1/2 X 2 1070124 (COTIZACION N° 1374479)   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.724 $ 10.723 23131507 Tela para lijar 20 Unidad ADQUISICION DE 20 LIJA MAD GRANATE 80-1 610208 NPF (COTIZACION N° 1374479)   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025

Total Neto	$ 475.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.376
TOTAL OC	$ 566.040