1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-487-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-81-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-81-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.154 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 333537,4 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adolfo soto Razón Social COMERCIAL AGRICOLA ADOLFO SOTO MORALES LIMITADA R.U.T. 76.600.779-1 Sucursal adolfo soto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171702 Fungicidas 1 Unidad ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS: 45 KILOS DE MOXAN, 55 LITROS DE STIMPLEX Y 55 LITROS DE RANGO, DESTINADOS A USUARIOS DE LA UNIDAD OPERATIVA PDTI TERRITORIO NORTE. MERCADERIA CON SUS ETIQUETA LEGIBLE CON VENCIMIENTO AÑO2022 ENTREGA INMEDIATA $ 1.755.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.755.460 $ 1.755.460

Total Neto	$ 1.755.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.537
TOTAL OC	$ 2.088.997