1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-511-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra REPA. ADQ. REP. PARA MAQ. KOMATSU KVZX-55 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-74-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104919227 Razón Social JOSE PATRICIO CONCHA GALLARDO R.U.T. 10.491.922-7 Sucursal 104919227 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163213 Pasadores de pivote 1 Unidad ADQUISICION 1 PASADOR BOTELLA AGUILON COTIZACION N°633 DE FECHA 20.09.2022   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 39121419 Conexiones flexibles 1 Unidad ADQUISICION 1 FLEXIBLE HIDRAULICO 5/8 R9 COTIZACION N°633 DE FECHA 20.09.2022   $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000