1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-515-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACION SIST. SCR FORD CARGO 3133 GVXX-94 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-74-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 - 215.22.06.002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 170734 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silva Hermanos y Cía. Razón Social SILVA HNOS Y CIA R.U.T. 81.762.400-6 Sucursal Silva Hermanos y Cía. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SCR, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, REPARACION DE SOPORTES DE CABINA, BIJES, BARRA DE TORSION; INSUMOS VARIOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA SEGUN COTIZACION N° 287   $ 898.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.600 $ 898.600

Total Neto	$ 898.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.734
TOTAL OC	$ 1.069.334