1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-548-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-05-2009 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS/SILICONA (BODEGA MUNICIPAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 6054,4602 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora JL limitada Razón Social SOC CONSTR CONSULTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y R.U.T. 76.788.580-6 Sucursal constructora JL limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 4 Unidad ADQUISICION 4 VIDRIOS DOBLES DE 116,3x0,61   $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664 30171707 Cristal de seguridad 2 Unidad ADQUISICION 2 VIDRIOS DOBLES 103,5x0,502   $ 3.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328 $ 7.328 12352310 Siliconas 2 Tubo ADQUISICION 2 TUBOS DE SILICONA   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874

Total Neto	$ 31.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.054
TOTAL OC	$ 37.920