1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-588-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA ( OF. TURISMO ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 70172,3048 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRONOVENA Razón Social COMERCIAL AGRONOVENA EIRL R.U.T. 76.412.795-1 Sucursal AGRONOVENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211510 Pinturas de imprimación de poliuretano 25 Galón ADQUISICION 25 GALONES DE CARBONILEO   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.101 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 4 Litro ADQUISICION 4 LTS. DE AGUARRAS   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042 31211506 Pinturas de látex 3 Tineta ADQUISICION 3 TINETAS PINTURA LATEX COLOR BANCO   $ 37.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.185 $ 112.185

Total Neto	$ 369.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.172
TOTAL OC	$ 439.500