1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-590-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ( CONFECCION ) PUBLICIDAD Y DIFUSION COMPRA ID 3608-219-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140511112 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 112290 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puerto en Digital Razón Social DAVID ERINZON LETELIER RAMIREZ R.U.T. 16.164.586-9 Sucursal Puerto en Digital Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1 Unidad ADQUISICIONES PARA PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL "PROYECTO F.N.D.R. CELEBRANDO EL MES DEL MAR EN SAAVEDRA, MAR DE LA ARAUCANIA" (VER ARCHIVO ADJUNTO PARA COTIZACION ADJUDICADA)   $ 591.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.000 $ 591.000

Total Neto	$ 591.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.290
TOTAL OC	$ 703.290

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.164.586-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto