1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-60-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES REP. Y MANT. ESTADIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 38054,2857142857 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt S.A. Razón Social FRINDT S.A. R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ADQUISICION DE 1 PINT IRI ESM SINT BALNCO GL 7000001 (COTIZACION N° 1421091)   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón ADQUISICION DE 3 PINT OLEO PROF BLANCO GLN 9027101 (COTIZACION N° 1421091)   $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.479 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón ADQUISICION DE PINT FAST OLEO AZUL ULTRAMAR (GALON) (COTIZACION N° 1421091)   $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón ADQUISICION DE 1 PINT OLEO PROF CELESTE ROYAL GL 299901 (COTIZACION N° 1421091)   $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.639 $ 17.639 31201617 Cementos disolventes 3 Unidad ADQUISICION DE 3 ADHES CERAMICO CADINA PASTA AC 25KG (COTIZACION N° 1421091)   $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.311 $ 40.311 27111717 Extractores de tubería 1 Unidad ADQUISICION DE 1 LLAVE DE PASO SO 1/2 STRETTO (COTIZACION N° 1421091)   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008 31211904 Brochas 6 Unidad ADQUISICION DE 6 BROCHA ECO HOGAR M/VERDE 4" (COTIZACION N° 1421091)   $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.059 31161509 Tornillos para muros en seco 3 Unidad ADQUISICION DE 3 TOR VOLC 8x3 B26TAD-S - 100UN (COTIZACION N° 1421091)   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.035 $ 7.034 31211904 Brochas 4 Unidad ADQUISICION DE 4 BROCHA ECO HOGAR M/VERDE 2" (COTIZACION N° 1421091)   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Unidad ADQUISICION DE 5 AGUARRAS MINERAL 1 LT 109009 NPF (COTIZACION N° 1421091)   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420 46181504 Guantes protectores 4 Par ADQUISICION DE 4 PARES DE GUANTE CABRETILLA LARGO (COTIZACION N° 1421091)   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.059 46181504 Guantes protectores 4 Par ADQUISICION DE 4 PARES DE GUANTE CABRETILLA NATURAL SIN FORRO (COTIZACION N° 1421091)   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353

Total Neto	$ 200.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.054
TOTAL OC	$ 238.340