1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-642-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GALVANOS CAMP. COSTA ARAUCANIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 24747,87449 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plussport Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA R.U.T. 12.421.206-5 Sucursal Plussport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 3 Unidad ADQUISICION DE 3 GALVANOS 19X24 AZUL   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 49101704 Galvanos 11 Unidad ADQUISICIÓN DE 11 GALVANOS 70304 CON PLACA GRABADA PLÁSTICA DORADA   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.433 $ 92.437

Total Neto	$ 130.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.748
TOTAL OC	$ 155.000