1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-643-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Serv. Gira Técnica para 60 Usuarios-Didepro/PDTI Newen Lafken (Desde 3608-704-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.158 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 462456,58 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUYENRAY SPA Razón Social KUYENRAY SPA R.U.T. 76.354.704-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KUYENRAY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141603 Organizaciones de giras de estudio 1 Unidad Servicio de Gira Técnica Visita a Faros Agroecológicos para 60 usuarios de la unidad operativa PDTI Newen Lafken, según especificaciones adjuntas.   $ 2.433.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.433.982 $ 2.433.982

Total Neto	$ 2.433.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 462.457
TOTAL OC	$ 2.896.439