1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-655-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERTVICIO GIRA TECNICA DE 25 USUARIOS PDTI NEWEN LAFKEN A GRANJA EDUCATIVA INALTU LEWFU COMPRA AGIL ID 3608-609-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501155 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 116169,99 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSULTORIAS WE LIWEN Razón Social COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSULTORA Y TURISMO WE LIW R.U.T. 76.422.298-9 Sucursal CONSULTORIAS WE LIWEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93142103 Servicios de cooperación técnica 1 Unidad SERVICIO DE GIRA TECNICA PARA 25 USUARIOS DE LA UNIDAD OPERATIVA PDTI NEWEN LAFKEN A GRANJA EDUCATIVA INALTU LEWFU EL DIA 16.11.2022. SE ADJUNTA COTIZACION ADJUDICADA.   $ 611.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.421 $ 611.421

Total Neto	$ 611.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.170
TOTAL OC	$ 727.591