1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-67-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-14-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 25546,26 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ERMELINA SANHUEZA ACUÑA Razón Social PAOLA ERMELINA SANHUEZA ACUÑA R.U.T. 10.757.099-3 Sucursal PAOLA ERMELINA SANHUEZA ACUÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad   SE REQUIERE ARRENDAR LOCAL APTO PARA JORNADA DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE SALON/(RECREATIVAS)PARA 20 PERSONAS (MONITORES (ras)) QUE SE DESEMPEÑAN EN EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO DE LA COMUNA DE SAAVEDRA PARA EL DIA 22.01.2009 DESDE LAS 09:00 A.M.; ADEMA $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454

Total Neto	$ 134.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.546
TOTAL OC	$ 160.000