1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-71-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-9-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOMAX Razón Social MAX EDGARDO ASTORGA PENAILILLO R.U.T. 16.997.150-1 Sucursal AUDIOMAX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y OTROS MISCELANEOS PARA PRESTAR APOYO FERIA RUTA LAFKENCHE A REALIZARSE EN EL SECTOR DE COLLICO LOS DÍAS 02-03 Y 04.02.2018; AMBAS FECHAS INCLUSIVE . ( VER ARCHIVO ADJUNTO PARA OFERTA ADJUDICADA ) VALOR TOTAL EXENTO DE IVA / FACTURA EXENTA se anexa detalle $ 4.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990.000 $ 4.990.000

Total Neto	$ 4.990.000
Descuento	$ 0
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Exento  0  %	$ 0
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Justificación de exención de impuesto