1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-758-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Adq. Material Pétr Integral y Chancado-Obras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3612-16-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.11.060 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 5785500 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Vaper Ltda Razón Social Sociedad Constructora VAPER Ltda. R.U.T. 76.207.118-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Constructora Vaper Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1050 Metro Cúbico Material Pétreo Base Chancado puesto en Pozo   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450.000 $ 9.450.000 11111611 Grava 2100 Metro Cúbico Material Pétreo Integral puesto en By Pass   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000.000 $ 21.000.000

Total Neto	$ 30.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.785.500
TOTAL OC	$ 36.235.500