1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-817-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Cambio Embrague Mercedes Benz Atego 1726 KZTK-69 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3612-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 - 215.22.06.006 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 710504,20143 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104919227 Razón Social JOSE PATRICIO CONCHA GALLARDO R.U.T. 10.491.922-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 104919227 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Mano de Obra, Desmontaje y Montaje Caja (Cotización N° 804)   $ 1.554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.622 $ 1.554.622 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad Kit Embrague Original, Prensa, Disco, Rodamiento (Cotización N° 804)   $ 2.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.874 $ 2.184.874

Total Neto	$ 3.739.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 710.504
TOTAL OC	$ 4.450.000